Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2011.

Ja, niżej podpisana Jolanta Chwałek

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z samooceny poszczególnych pracowników podczas codziennych odpraw, przeprowadzonej kontroli Zespołu Audytu Wewnętrznego (protokół Nr 3/2011), kontroli kasy.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia, a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św., 27.01.2012 r.