Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2015.

Ja, niżej podpisana Jolanta Chwałek

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny
z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

 oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:
Dokumenty BWA na bieżąco będą dostosowywane do zmieniającego się prawa

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

1.      Wprowadzono nową Instrukcję Kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
2.      Wprowadzono zmiany w Regulaminie udzielania przez BWA zamówień publicznych.

3.      Uzupełniono dokumentację dotyczącą System Kontroli Zarządczej o:

a)      Harmonogram kontroli zarządczej,
b)      Instrukcję w sprawie systemu zarządzania ryzykiem,
c)      Cele i zadania, monitorowanie i ocena realizacji,
d)     Arkusz ryzyka i metod przeciwdziałania ryzyku,

4.      Powołano ABI i zgłoszono do rejestracji GIODO.

Powyższe oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą
z samooceny poszczególnych pracowników podczas codziennych odpraw, przeprowadzonej kontroli Zespołu Audytu Wewnętrznego (protokół Nr 3/2015), kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (protokół z dnia 10.09.2015r.), kontroli kasy.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia,
a tym samym przeszkodzić w realizacji zamierzonych celów.

Ostrowiec Św., 20.01.2016 r.